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北京市澳门新濠天地娱乐场体育科研所2025年预算
北京市澳门新濠天地娱乐场体育科研所2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市澳门新濠天地娱乐场体育科研所2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据朝编【2021】第68号文件，设立北京市澳门新濠天地娱乐场体育科研所。内设5个科室，分别为办公室、人事财务部、科研促训一部、科研促训二部、国民体质健康监测部；主要职责为负责本区青少年体育后备人才科学训练工作，负责国民体质监测工作，负责体育科学课题研究，负责反兴奋剂宣传和教育工作。
（二）人员构成情况
北京市澳门新濠天地娱乐场体育科研所部门事业编制9人，实际9人；
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
做好运动损伤的预防和康复工作，为备战市运会打好健康基础；合理安排体能训练课，补充体能训练器材；加强运动员机能监测，指导科学的运动营养补充；做好反兴奋剂宣传教育及反兴奋剂准入相关工作；加强继续教育培训，提升综合执教能力；做好骨龄选材测试，提高运动选材效果；制定周密部署和实施方案，确保2025年全国国民体质监测与全民健身活动状况调查顺利进行；持续完善数据库功能，提升使用效能；继续做好日常办公管理，加强对安全、资产、档案管理的监督检查。
二、收入预算说明
2025年收入预算549.886339万元，比2024年532.519468万元增加17.366871万元，增长3.26%。主要原因是2025年部门预算经费增加。其中：本年财政拨款收入549.886339万元,比2024年532.519468万元增加17.366871万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算284.886339万元，占总支出预算51.81%，比2024年247.519468万元增加37.366871万元，增长15.10%，增长原因为：由于人员增加、薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
（二）项目支出预算265万元，比2024年285万元减少20万元，下降7.02%，下降原因为：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，政府性基金项目预算减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市澳门新濠天地娱乐场体育科研所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0.073306万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.003858万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.073306万元，比2024年预算数0.077164万元减少0.003858万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元， 2024年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元。2024年预算数0万元，与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场体育科研所政府采购预算总额125.0705万元。其中：政府采购货物预算125.0705万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场体育科研所政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2025年北京市澳门新濠天地娱乐场体育科研所政府性基金预算收入45万元，支出45万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市澳门新濠天地娱乐场体育科研所填报绩效目标的预算项目8个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）